Si no le está deduciendo la salud y pensión a sus empleados es por que falta indicar en la tabla de empleados el número de documento en la opción No Afiliación.

Para realizar la subida de esta información al Megactivo usted debe tener todos los conceptos codificados e indicada la periodicidad para la generación del archivo, sea periódico o mensual y habilitada la opción "Realizar Interfase Automática" de esta manera cuando se realice el cierre del periodo o del mes se genere el archivo.

Este archivo se genera en el servidor, en la carpeta de su empresa, subcarpeta megactivo; el archivo llevará el nombre dinamicoactivo_20190809.megactivonomina; donde los datos intermedios corresponde a la fecha de generación en este caso el archivo corresponde a la nómina generada del 31 de julio, ya que la fecha de subida es de agosto 09 de 2019.

En el Megactivo solo debe ubicarse en el año al que corresponde la nómina y a través de utilidades, descargar datos/subir datos presiona clic en subir datos, carga el archivo de la ruta donde fue grabado, le da clic en cargar y luego en importar datos; cuando el sistema termine de descomprimir el archivo usted puede verificar la información y presionar clic en subir datos, especificar si desea que suba solo los datos nuevos o que suba lo nuevo y actualice lo existente, aceptar y cuando el sistema finalice usted podrá verificar la información en la contabilidad del Megactivo.

En este caso solo debe ingresar en la configuración regional de su computador y cambiar el idioma a Español Estados Unidos, y verificar que la configuración esté como se muestra en la siguiente imágen.

Esto se debe a que se tiene activa la opción "Formato de Prestaciones Diseñados" para corregirlos solo debe ingresar en Configuración, Generales y desactivar esta opción, clic en ok.

En este caso usted debe tener los conceptos creados y en PyD fijos asignados a cada uno de los empleados.

En Configuración, Préstamos usted debe tener asignados los conceptos de los préstamos e intereses que manejan en la empresa.

Para que el Dinámico le calcule y refleje la Retención en la Fuente por Salarios de los empleados de su empresa debe:

1. En Configuración, Generales, Otros, Nómina tener asignado el valor de la UVT del año actual

2. En Configuración, Retención en la Fuente tener activa la opción "Imprimir Cálculo Retención en la Fuente en Liquidación Nómina"

3. En Configuración Retención en la Fuente, Conceptos disminución en la Retención en la Fuente se debe tener asignados los conceptos relacionados para esta disminución.

4. En Configuración Seguridad social debe tener asignado el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente del año actual.

5. En la tabla de empleados, debe tener asignado el porcentaje de Exención Tributaria

6. En la tabla de Retención en la fuente debe tener asignados los rangos según el Estatuto Tributario vigente.

7. Al liquidar la nómina debe indicarle que es el último periodo del mes, para que el sistema tome el acumulado del mes más la nómina que está liquidando y genere el respectivo cálculo.

Si cada que usted ingresa al dinámico no le carga en su empresa si no en la Empresa Demostración es debido a que la empresa ha quedado mal creada y se debe a una de las siguientes causas:

1. No le asignó el directorio para el almacenamiento de la información.
2. El directorio asignado contiene caracteres especiales.
3. El directorio tiene más de 8 caracteres.

Para corregir esta inconsistencia usted debe ingresar en Configuración, Instalación de Empresas, Seleccionar su empresa, ingresar en Registros, y dar clic en Eliminar; Aceptar; y volverla a crear teniendo en cuenta que el directorio no debe contener más de 8 caracteres y que no debe tener caracteres especiales

Para generar el certificado de retención en la fuente de salarios usted debe tener asignado en Configuración Retención en la Fuente los datos de su empresa, y en los acumulados del año las retenciones causadas.

El certificado lo encuentra en Reportes, Sistema Nómina Dinámico, Especiales, Certificado de Ingresos y Retenciones-

El aumento convencional de los salarios se realiza a través de Empleados Procesos, Aumentos convencionales, se puede realizar para todos los empleados, o por centros de costos, departamentos o por rangos de empleados; elige la opción del incremento si es porcentual o por valor Constante, indica el valor la fecha a partir de la cual se debe hacer el cambio, si desea registrarlo en la ficha del empleado y si desea que el valor sea redondeado o que maneje decimales; si requiere que el cambio sea de forma manual, usted deberá indicar a cada uno de los empleados el nuevo valor de hora.

Para la liquidación de Pagos y Deducciones Fijas usted debe tener creado el concepto indicando si es un pago o una deducción.

En la Tabla de P y D Fijos se deben configurar estos conceptos, indicando el código del concepto a pagar o deducir fijamente, el código del empleado a quien se le va a aplicar este pago y deducción fija, el monto total a deducir, el número de cuotas (opcional) valor o porcentaje de cuota a deducir o pagar, fecha iniciallos campos de interés, saldo acumulado, saldo del mes e interés acumulado son controlados por el sistema a través de los calculos y liquidaciones periódicos.

Los pagos y deducciones fijas se pueden liquidar en forma periódica, mensual o a través de la marca de un número, es decir, si se establece un número de periódo, ej, 1 si es en la primera quincena, 2 si es en la segunda quincena, al liquidar la nómina pedirá el concepto con dicho número, normalmente se deja cero para que liquide todos PyD fijos.

En este caso lo que usted puede hacer es restaurar la copia de soporte del periodo para restablecer la información, recuerde que este proceso se realiza a través de Utilidades Generales, Restaurar Archivos, selecciona la copia del periodo y le da clic en restaurar, generar los informes y documentos, y realizar nuevamente el cierre de periodo; si hizo modificaciones a novedades o valores debe volver a generar la copia antes de hacer el cierre del periodo.

A los empleados jubilados activos se les debe descontar salud pero no pensión, lo que debe usted hacer es que en la ficha del empleado en el campo Fondo de Pensión asignar el número cero (0), en estado debe indicar Jubilado, asignar la la cédula en Nro Afiliación así el sistema solo descontará salud.

A los empleados practicantes no solo no se les debe deducir salud y pensión tampoco se les paga el auxilio de transporte ni se aporta para parafiscales por ellos, en este caso cuando usted esté ingresando practicantes debe asignar el número cero (0) en el campo Fondo de Pensión, en el campo Nro Afiliación dejarlo en blanco y desmarcar Pagar Transporte y Aporte por Parafiscales, en tipo de contrato indicar que es de Aprendizaje

Esto se debe a que tiene mal configuradas las prestaciones sociales lo que lleva a que los acumulados prestacionales sean superiores o inferiores al cálculo que usted realiza manualmente.

En este caso usted debe verificar en la tabla de conceptos cuáles tiene configurados para prestaciones y qué prestaciones sociales debe afectar.

En la Configuración de Prima, Vacaciones y Cesantías debe verificar también que no falten ni sobren conceptos, en caso de faltar deberá ingresarlos y si sobran deberá eliminarlos, teniendo en cuenta que no se deben dejar casillas intermedias en blanco.

En los acumulados prestacionales debe verificar que no falte ninguno o que hayan de más.

En caso de que falten conceptos en estos acumulados usted puede ingresarlos de forma manual, indicando el periodo, mes, año, concepto y valor; si sobran solo debe eliminarlos.

En este caso usted debe liquidar las vacaciones como un periodo diferente al de nómina y cerrar dicho periodo para que se traslade al acumulado mensual, luego deberá liquidar la nómina para ese empleado indicando la fecha hasta la cual laboró y habilitando la opción Último Periodo del Mes.

Ej, el empleado tiene acumulado el periodo 07 correspondiente a la primera quincena del mes con todos sus ingresos y salió en la segunda quincena 8 días a vacaciones, estas se deberán liquidar como el periodo 08 generar los informes, la copia de soporte y el cierre del periodo, luego deberá liquidar la nómina del empleado como el periódo 08 indicando que trabajó 7 días y que es el último periodo del mes para que asuma todos los acumulados y genere las retenciones y fondo de solidaridad pensional correspondiente.